ICMS de Partilha: Planilha EXCEL para Cálculo – DIFAL

34
Planilha ICMS Interestadual Tempo de leitura: 2 minutos

No dia 1º de janeiro de 2016 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 87 de 2015 que altera a sistemática de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por conta do ICMS de Partilha entre os Estados. Essa alteração tem um profundo impacto na operação das empresas que fazem vendas para outros estados a consumidores finais, como e-commerces, por exemplo. Uma grande dificuldade que as empresas enfrentam a partir de agora é o cálculo do ICMS que a partir de agora tem que ser dividido entre os estados de origem e destino da mercadoria.

Cálculo Automático do ICMS de Partilha na Planilha do EXCEL (DIFAL)

Pensando nisso, a Oobj criou uma planilha do EXCEL que calcula automaticamente o valor ICMS Interestadual e Diferencial de Alíquotas (DIFAL) em uma operação de venda, além de gerar também todas as informações necessárias para o preenchimento correto dos campos de uma NFe de acordo com as últimas atualizações divulgadas pela Sefaz Nacional.

 

 

 

Como usar a Planilha no EXCEL

Saiba como usar a tabela:

Calculo do ICMS - Mockup rec 01

1

Usar a tabela de cálculo do ICMS de Partilha é muito fácil! Preencha os campos marcados na cor verde (preenchimento obrigatório) e azul (preenchimento opcional) na tabela que está posicionada do lado esquerdo da tabela. Complete os campos com os dados de venda…

 

Calculo do ICMS - Mockup rec 02

 

2

Pronto! Os resultados do ICMS de Partilha já estarão dispostos automaticamente nos campos em cinza, do lado direito da tabela. Você já tem tudo que precisa para preencher sua NFe de acordo com a nova sistemática do ICMS Interestadual (DIFAL)!

 

Conheça outros materiais

Quer ter acesso a mais conteúdos como este do ICMS de Partilha? Continue navegando em nosso Blog e acesse também nossa Base de Conhecimento e tenha acesso a diversos conteúdos relacionados a Documentos Fiscais Eletrônicos, Legislação, novidades e muito mais!

E se você gostou desse material, compartilhe nas suas redes sociais e também acesse a nossa sessão de Materiais. Temos vários outros ebooks como esse no nosso site.

34 Comentários

  1. Parabéns pelo excelente trabalho de orientação aos profissionais de uma área bastante massacrada por inúmera alterações e mudanças a cada dia.

    • Edmilson, obrigado pelo retorno!
      Procuramos produzir conteúdo relevante para este meio que realmente possui muitas mudanças e regras não tão simples.
      Continue nos acompanhando nas redes sociais para continuar recebendo materiais semelhantes: http://fb.com/oobjti

  2. Parabens! Excelente planilha em ótima hora!!! Obrigado.

    • Luciano, nós agradecemos seu interesse em nosso material!
      Nos acompanhe em nossas redes sociais para continuar recebendo conteúdos relevantes nessa área: http://fb.com/oobjti

  3. Parabens !!! excelente trabalho , agradeço a todos por nos ajudar atraves da planilha. edson

  4. Gostei muitoooo

  5. cleusa
    esta planilha para calculo do difal é maravilhosa, parabéns, precisamos outra para calculo da st.

  6. Meu estado MG so aparece como destino como faz para ser origem?

    • Lucio, o estado de MG está tanto na lista de Estado de Destino como na de Estado de Origem. Caso tenha deletado por qualquer motivo, sugiro que baixe a planilha novamente.

  7. Estou entrando no campo da Contabilidade. Para mim o seu material vai trazer o que aprendo academicamente e o dia a dia.

  8. executei todas etapas como explicado, porem minha nota continua dando erro de calculo

    • Nelson, temos uma Base de Conhecimento com vários artigos explicando como resolver rejeições da Sefaz e outros assuntos relacionados a documentos fiscais.
      Dá uma olhada lá e vê se encontra algo que te ajude: http://www.oobj.com.br/bc/

  9. Bom dia, eu baixo a planilha mas ela não aparece pra mim em nenhum lugar

    • Olá Claudia. A planilha é enviada direto para o seu email. Caso não tenha recebido, me passe seu email que eu envio diretamente pra você! 🙂

      • Bom dia,

        Não recebi a planilha, poderia me enviar?

        Att

        Ester

        • Ester, enviei a planilha novamente para seu email.
          Poderia verificar se recebeu?

  10. A planilha não contempla o cálculo com base dupla para MG, conforme Lei nº 21.781, de 1º de outubro de 2015, que incluiu os itens 11 e 12 ao § 1º do art. 5º da Lei nº 6.763/1975.

    • Na versão atual da Planilha para Cálculo do DIFAL apenas é contemplado o cálculo com base simples.

  11. Não recebi a planilha

    • Olá Luiz. Enviei a planilha diretamente para você!

  12. Boa noite

    Por gentileza, poderia me enviar a planilha, não estou conseguindo baixar.

    Grata

    Arlete

    • Oi Arlete,
      Enviei a planilha novamente para seu email.
      Poderia verificar se recebeu?

      Obrigada!

  13. Obrigado…Eu realmente aprendi muito.

  14. Bom dia,

    Solicitei a planilha mas não chegou no meu e-mail

    • Bom dia, Danilo!
      Enviamos novamente a planilha para o seu email.
      Pode verificar se chegou?
      Obrigada

  15. Olá, eu baiei a planilha, mais informa que o ano é 2016, tem alguma especifia para o ano de 2017? Tem diferença entre a de 2016 e 2017? Se houver, pode me envar atualizada, por favor?

    ecouto70@gmail.com

    Att,

    • Olá Elaine,

      A tabela está atualizada sim. Não há diferenças entre 2016 e 2017, basta mudar o ano.
      O campo “Ano” da tabela esta preenchido por padrão com o ano de 2016, mas é só selecionar e escolher 2017.

      Qualquer dúvida estamos a disposição.
      Até mais.

  16. Solicitei a planilha, mas não recebi no meu e-mail.

    Grata!

    • Oi Rozenel!

      Enviei novamente a planilha para o seu email.

  17. Boa tarde, tudo bem?

    Vocês vão disponibilizar nova planilha com a alteração do percentual da origem e destino?

    • Ana Rosa, a Planilha já permite alterar os percentuais de acordo com o ano.
      Basta indicar 2018 em Ano e você terá os percentuais de partilha para estado de Origem e Destino deste ano.

  18. muito obrigada uma otima planilha. excelente trabalho me ajudou muito.

  19. Não consigo abrir a planilha, só acessa a nivel de consulta não permite incluir valor da BC do ICMS.

    • Oi Zoneide,
      na planilha você preenche os dados da venda. Os resultados (como a base de cálculo, por exemplo) são preenchidos de forma automática. Os campos destacados em verde e em azul são os quais devem ser preenchidos por você. Seu modo de edição da planilha estava habilitado? Em caso de dúvidas, estou à disposição. Até mais.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *